Detail faktúry číslo 2019000105
Faktúra
- Číslo faktúry2019000105
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia3.4.2019
- Názov organizacieBreznička
Odberateľ
- NázovObec Breznička
- IČO00315991
- Adresa206, 985 02 Breznička
Dodávateľ
- NázovAndrea Fábry Kubišová - ENY
- IČO41247892
- AdresaDobšinského 1A, 904 03 Lučenec
- Dátum vystavenia27.3.2019
- Dátum doručenia27.4.2019
- Dátum splatnosti27.4.2019
- Suma544,16 € s DPH
- PopisZávesy -KD, VS Z2019016
Prílohy
Dokument nemá prílohy.