Detail faktúry číslo 465/2019
Faktúra
- Číslo faktúry465/2019
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo031/2017
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia21.1.2020
- Názov organizacieBrzotín
Odberateľ
- NázovObec Brzotín
- IČO00594768
- AdresaMáriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Dodávateľ
- NázovČEZ Slovesnko, s.r.o.
- IČO36797332
- AdresaMlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
- Dátum vystavenia9.1.2020
- Dátum doručenia13.1.2020
- Dátum splatnosti23.1.2020
- Suma358,60 € s DPH
- PopisFa VS: 2101110500-úhrada za elektrickú energiu-VO Mar.nám. 12/2019
Prílohy
Dokument nemá prílohy.