Detail faktúry číslo 720201910
Faktúra
- Číslo faktúry720201910
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia17.2.2020
- Názov organizacieKaloša
Odberateľ
- NázovObec Kaloša
- IČO00318841
- AdresaKaloša 62, 98252 Kaloša
Dodávateľ
- NázovVEMA s.r.o.
- IČO31355374
- AdresaPlynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
- Dátum vystavenia17.2.2020
- Dátum doručenia17.2.2020
- Dátum splatnosti2.3.2020
- Suma932,64 € bez DPH
- Popisposkytovanie práva používať aktualné verzie
Prílohy
Dokument nemá prílohy.