Detail faktúry číslo 1117000023
Faktúra
- Číslo faktúry1117000023
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo1/2017
- Viaže sa k objednávke čísloO17000031
- Dátum zverejnenia23.2.2017
- Názov organizacieMoravany nad Váhom
Odberateľ
- NázovZariadenie pre seniorov
- IČO00611913
- AdresaKostolecká 110/2, 922 21 Moravany nad Váhom
Dodávateľ
- NázovMETRO Cash&Carry SR s.r.o
- IČO45952671
- AdresaSenecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji
- Dátum vystavenia20.2.2017
- Dátum doručenia23.2.2017
- Dátum splatnosti6.3.2017
- Suma153,37 € bez DPH
- Popisvšeobecný materiál, čistiace prostriedky ďalšia obj. O17000030,
Prílohy
Dokument nemá prílohy.