Detail faktúry číslo 1119000065
Faktúra
- Číslo faktúry1119000065
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo1/2017
- Viaže sa k objednávke čísloO0037/2019
- Dátum zverejnenia17.4.2019
- Názov organizacieMoravany nad Váhom
Odberateľ
- NázovZariadenie pre seniorov
- IČO00611913
- AdresaKostolecká 110/2, 922 21 Moravany nad Váhom
Dodávateľ
- NázovMETRO Cash&Carry SR s.r.o
- IČO45952671
- AdresaSenecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji
- Dátum vystavenia12.4.2019
- Dátum doručenia15.4.2019
- Dátum splatnosti26.4.2019
- Suma467,76 € s DPH
- Popispotraviny
Prílohy
Dokument nemá prílohy.