Detail faktúry číslo 1119000067
Faktúra
- Číslo faktúry1119000067
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo1/2017
- Viaže sa k objednávke čísloO0039/2019
- Dátum zverejnenia17.4.2019
- Názov organizacieMoravany nad Váhom
Odberateľ
- NázovZariadenie pre seniorov
- IČO00611913
- AdresaKostolecká 110/2, 922 21 Moravany nad Váhom
Dodávateľ
- NázovMETRO Cash a Carry SR s.r.o.
- IČO45952671
- AdresaSenecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Dátum vystavenia17.4.2019
- Dátum doručenia17.4.2019
- Dátum splatnosti1.5.2019
- Suma429,84 € s DPH
- Popispotraviny
Prílohy
Dokument nemá prílohy.