Detail faktúry číslo 19f00320
Faktúra
- Číslo faktúry19f00320
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia3.2.2020
- Názov organizacieMaterská škola Dunajská Lužná
Odberateľ
- NázovMaterská škola Dunajská Lužná
- IČO31816673
- AdresaBrezová 738, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ
- NázovENERCOM s.r.o.
- IČO44658591
- AdresaNovozámocká 102, 949 05 Nitra
- Dátum vystavenia5.11.2019
- Dátum doručenia5.11.2019
- Dátum splatnosti19.11.2019
- Suma645,84 € s DPH
- Popis263/19_kontrola bezpečnosti detských ihrísk
Prílohy
Dokument nemá prílohy.