Detail faktúry číslo 2115902
Faktúra
- Číslo faktúry2115902
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia8.1.2021
- Názov organizacieMaterská škola Dunajská Lužná
Odberateľ
- NázovMaterská škola Dunajská Lužná
- IČO31816673
- AdresaBrezová 738, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ
- NázovLindstrom s. r. o.,
- IČO35742364
- AdresaOriešanska č. 3, 917 01 Trnava
- Dátum vystavenia4.11.2020
- Dátum doručenia4.11.2020
- Dátum splatnosti18.11.2020
- Suma68,22 € s DPH
- Popis261/20_pranie a prenajom rohoží
Prílohy
Dokument nemá prílohy.