Detail objednávky číslo 01/2022
Objednávka
- Číslo objednávky01/2022
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia31.3.2022
- Názov organizacieDS Archa
Odberateľ
- NázovDS Archa
- IČO30779278
- AdresaRozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- NázovLindstrom s.r.o.
- IČO35742364
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum vystavenia5.1.2022
- Suma675,00 € s DPH
- Popisčistenie rohoží na r.2022
- Poznámka
Podpísal
- MenoOľga
- PriezviskoPhDr. Mgr. Jarošová, PhD.
- Funkciariaditeľka DS Archa
Prílohy
Dokument nemá prílohy.Faktúry
- Faktúra číslo 17/2022 pridaná 30.3.2022 10:56:00
- Faktúra číslo 61/2022 pridaná 31.3.2022 07:20:00
- Faktúra číslo 81/2022 pridaná 31.3.2022 10:03:00
- Faktúra číslo 290/2022 pridaná 26.9.2022 11:51:00
- Faktúra číslo 322/2022 pridaná 18.10.2022 10:07:00
- Faktúra číslo 383/2022 pridaná 3.1.2023 14:31:00
- Faktúra číslo 415/2022 pridaná 4.1.2023 16:04:00
- Faktúra číslo 266/2023 pridaná 31.8.2023 12:16:00
- Faktúra číslo 427/2022 pridaná 5.1.2023 10:04:00