Detail faktúry číslo 117/2023
Faktúra
- Číslo faktúry117/2023
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke číslo1/2023
- Dátum zverejnenia3.5.2023
- Názov organizacieDS Archa
Odberateľ
- NázovDS Archa
- IČO30779278
- AdresaRozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- NázovLindström s.r.o.
- IČO35742364
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum vystavenia29.3.2023
- Dátum doručenia11.4.2023
- Dátum splatnosti12.4.2023
- Suma81,36 € s DPH
- Popisčistenie a prenájom rohoží
Prílohy
Dokument nemá prílohy.