Detail objednávky číslo 1/2023

Objednávka

Číslo objednávky
1/2023
Viaže sa k zmluve číslo
Neviaže
Dátum zverejnenia
24.2.2023
Názov organizacie
DS Archa
Odberateľ
- Názov
  DS Archa
- IČO
  30779278
- Adresa
  Rozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- Názov
  Lindstrom s. r. o.,
- IČO
  35742364
- Adresa
  Oriešanska č. 3, 917 01 Trnava
Dátum vystavenia
5.1.2023
Suma
937,04 € bez DPH
Popis
čistenie rohoží na r.2023
Poznámka
Podpísal
- Meno
  Oľga
- Priezvisko
  PhDr. Mgr. Jarošová, PhD.
- Funkcia
  riaditeľka DS Archa
Prílohy

Dokument nemá prílohy.
Faktúry
- Faktúra číslo 9/2023 pridaná 13.3.2023 15:25:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 56/2023 pridaná 14.3.2023 15:40:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 92/2023 pridaná 15.3.2023 11:28:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 117/2023 pridaná 3.5.2023 13:07:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 150/2023 pridaná 9.6.2023 12:10:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 176/2023 pridaná 20.6.2023 12:23:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 216/2023 pridaná 25.8.2023 12:45:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 259/2023 pridaná 31.8.2023 12:04:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 295/2023 pridaná 13.9.2023 14:35:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 327/2023 pridaná 3.10.2023 09:59:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 364/2023 pridaná 9.11.2023 11:47:00 Prejsť na faktúru
- Faktúra číslo 401/2023 pridaná 30.11.2023 15:29:00 Prejsť na faktúru

Odberateľ

Dodávateľ

Podpísal

Prílohy

Faktúry