Detail faktúry číslo 176/2023
Faktúra
- Číslo faktúry176/2023
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke číslo1/2023
- Dátum zverejnenia20.6.2023
- Názov organizacieDS Archa
Odberateľ
- NázovDS Archa
- IČO30779278
- AdresaRozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- NázovLindstrom s.r.o.
- IČO35742364
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum vystavenia24.5.2023
- Dátum doručenia31.5.2023
- Dátum splatnosti7.6.2023
- Suma86,50 € s DPH
- Popisčistenie a prenájom rohoží 05/2023
Prílohy
Dokument nemá prílohy.