Detail faktúry číslo 259/2023
Faktúra
- Číslo faktúry259/2023
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke číslo1/2023
- Dátum zverejnenia31.8.2023
- Názov organizacieDS Archa
Odberateľ
- NázovDS Archa
- IČO30779278
- AdresaRozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- NázovLINDSTRÖM, s r.o.
- IČO35742364
- AdresaOrešianska 3, 917 01 Trnava
- Dátum vystavenia20.7.2023
- Dátum doručenia28.7.2023
- Dátum splatnosti3.8.2023
- Suma86,50 € s DPH
- Popisčistenie a prenájom rohoží 7/2023
Prílohy
Dokument nemá prílohy.