Detail faktúry číslo 327/2023
Faktúra
- Číslo faktúry327/2023
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke číslo1/2023
- Dátum zverejnenia3.10.2023
- Názov organizacieDS Archa
Odberateľ
- NázovDS Archa
- IČO30779278
- AdresaRozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- NázovLindstrom s. r. o.,
- IČO35742364
- AdresaOriešanska č. 3, 917 01 Trnava
- Dátum vystavenia13.9.2023
- Dátum doručenia25.9.2023
- Dátum splatnosti27.9.2023
- Suma86,50 € s DPH
- Popisčistenie a prenájom rohoží 9/2023
Prílohy
Dokument nemá prílohy.