Detail faktúry číslo 1020190063
Faktúra
- Číslo faktúry1020190063
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia24.5.2019
- Názov organizacieKaloša
Odberateľ
- NázovObec Kaloša
- IČO00318841
- AdresaKaloša 62, 98252 Kaloša
Dodávateľ
- NázovAPM Technik s.r. o
- IČO50517872
- AdresaAlžbetínská 1243, 90042 Miloslvov
- Dátum vystavenia29.4.2019
- Dátum doručenia24.5.2019
- Dátum splatnosti6.5.2019
- Suma1 670,00 € bez DPH
- Popismateriál pre MŠ
Prílohy
Dokument nemá prílohy.