Detail faktúry číslo 8239698317
Faktúra
- Číslo faktúry8239698317
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia12.8.2019
- Názov organizacieKaloša
Odberateľ
- NázovObec Kaloša
- IČO00318841
- AdresaKaloša 62, 98252 Kaloša
Dodávateľ
- NázovSlovak Telekom, a.s.
- IČO35763469
- AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava
- Dátum vystavenia23.8.2019
- Dátum doručenia12.8.2019
- Dátum splatnosti23.8.2019
- Suma148,23 € bez DPH
- Popismobilné služby
Prílohy
Dokument nemá prílohy.